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中共钦州市委员会老干部局 2019年度部门决算

2020-08-04 作者:
   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能

1)宣传、贯彻、落实党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府关于老干部工作的方针、政策,研究制定我市的实施办法,并对落实情况进行督促检查。

2)指导协调各级各部门加强离退休干部思想政治工作,协助相关部门督促指导各级各部门落实离退休干部党建工作责任和开展离退休干部党建工作调查研究等工作。

3)检查、督促、协调有关部门落实老干部政治、生活待遇,做好易地安置离休干部的服务工作,做好离休干部提高待遇审批和来信来访工作。

4)督促指导各级各部门做好老干部服务管理工作。

5)指导各级各部门加强和创新离退休干部文化建设,组织指导老干部开展各类文体活动,指导各级老年大学、老干部活动中心(室)、老干部党校建设。

6)组织指导开展相关活动,引导离退休干部发挥优势作用,继续为经济社会发展作贡献。

7)组织开展老干部工作新情况新问题的调查研究,及时提出建议,为市委、市人民政府制定有关政策提供决策参考。

8)组织指导老干部工作部门的干部培训工作,研究制定加强全市老干部工作部门自身建设的办法措施。

9)完成市委交办的其他任务。

2.机构设置情况

根据钦办通〔2019〕79号文,中共钦州市委员会老干部局是市委工作机关,归属市委组织部领导,正处级单位。内设办公室、服务指导科、文化宣教科。市关心下一代工作委员会办公室设在市委老干部局。下属单位市老年大学(市老年活动中心、市老干部党校),属相当于正科级的公益一类事业单位。

二、部门决算单位构成

市委老干部纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位 1 局本下属单位老年大学(活动中心

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计611.73万元,同比减少99.84万元,下降14.03%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入599.21万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少78.64万元,下降11.60 %,主要原因是减少了上级追加*危旧房改住房改造项目建设,同时根据要求压减了市本级安排的一般性支出

2.事业收入0万元,同比无增减变化。

3.经营收入0万元,同比无增减变化。

4.其他收入5.85万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:市就业服务中心公益性人员社保补贴、企业关心下一代工作爱心捐赠等同比减少15.33万元,下降72.38%,主要原因是上级补助经费减少、社会资助困难学生捐款活动减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,同比无增减变化。

6.上年结转和结余6.67万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少5.87万元,下降46.81%,主要原因是加快了财拨专项结余资金和其他支出结余的支出

(二)支出总计611.73万元,同比减少99.84万元,下降14.03 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)423.41万元:主要用于本局及下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务的项目支出。如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、春节走访慰问离休干部、各老年组织机构日常工作活动、市老年大学办学和运行、离退休干部“多彩金秋”活动和参观考察活动、庆祝新中国成立70周年走访慰问、市老年大学和老干部活动中心房屋维修(护)、办公设备教学设备更新购置等方面的项目支出。同比减少14.92万元,下降3.40%,主要原因是减少承办大型会议项目支出和压减了市本级财政拨款一般性支出。

2.教育支出15.00万元:主要用于未成年人思想道德建设工作,同比无增减变化。

3.社会保障和就业支出138.24万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补助及离退休人员管理方面的支出,在职人员基本养老保险和职业年金支出。同比增加1.21万元,增长0.88 %,主要原因是2019年发放退休人员抚恤金。

4. 卫生健康支出8.64万元,主要用于在职人员医疗保险和离退休人员医疗补助。同比增加0.11万元,增长1.29%,主要原因是增人增资增加医疗保险支出。 

5.农林水支出4.28万元,主要用于精准扶贫驻村工作支出。同比增加1.98万元,增长86.09%。主要原因是增加驻村工作队员补助支出。

6.住房保障支出9.66万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少67.35万元,下降87.46 %,主要原因是减少钦州市委老干部局危旧房改住房改造项目建设。

7. 其他支出12.50万元。主要用于关心下一代主题活动、离退休党支部培训活动、党建工作、公益性岗位人员社会保障缴费等。同比减少5.56万元,下降30.77%,主要原因是社会资助捐赠活动的减少。

8.年末结转和结余0万元。同比减少15.30万元,下降100%,主要原因是各项资金支付全部完成。

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

中共钦州市委老干部局2019年度财政拨款收入599.21万元(其中:一般公共预算财政拨款599.21万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度减少78.64万元, 主要原因是:减少了上级追加补助钦州市危旧房改住房改造项目建设,同时根据要求压减了市本级安排的一般性支出。

中共钦州市委老干部局2019年度财政拨款支出599.22万元,比2018年度减少78.98万元,主要原因是:减少了上级追加*危旧房改住房改造项目建设,同时根据要求压减了市本级安排的一般性支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共钦州市委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款支出599.22万元,其中:基本支出308.42万元,项目支出290.80万元。具体支出情况如下:

1.行政运行136.82万元,主要用于市委老干部局日常运转

发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护等日常公用经费支出

2.行政单位医疗7.72万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3. 公务员医疗补助0.92万元,为局本级和局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险

4.住房公积金9.66万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5. 机关服务3.20万元,主要用于后勤聘用人员生活补助支出。

6. 事业运行14.68万元,主要用于市老年大学人员工资福利待遇和生活补助支出。

7.归口管理的行政单位离退休60.13万元,主要用于离退休人员生活补助支出。

8.事业单位离退休35.63万元,主要用于全市离退休(含特困企事业单位)人员生活补助支出。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.62万元,主要用于局本级和局属事业单位按规定的比例计缴的基本养老保险。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出3.26万元,主要用于局本级和局属事业单位按规定的比例计缴的职业年金。

11.死亡抚恤支出19.78万元,主要用于退休人员的抚恤金支出。

12.一般行政管理事务266.77万元,主要用于春节走访慰问离休干部及遗属,各老年组织机构日常工作活动,市老年大学办学和运行,离退休干部“多彩金秋”活动和参观考察活动,庆祝新中国成立70周年走访慰问,市老年大学教学楼维修(护)、办公设备和教学设备更新购置等方面的项目支出。

13. 其他共产党事务支出1.94万元,主要用于“新中国成立70周年大庆”系列宣传活动支出。

14.其他普通教育支出15.00万元,主要用于未成年人思想道德建设工作支出。

15.其他社会保障和就业支出2.81万元,主要用于特困企事业单位特殊人员生活补贴及医疗统筹等费用。

16.扶贫“行政运行”支出2.78万元,主要用于驻村工作队员伙食补助及差旅费支出

17.其他扶贫支出1.50万元,主要用于驻村扶贫工作经费、产业扶持支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共钦州市委老干部局2019年一般公共预算财政拨款基本支出308.42万元,其中:人员经费282.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出公用经费25.92万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中共钦州市委员会老干部局2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共钦州市委员会老干部局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排5.94万元,支出决算5.12万元,完成年初预算的86.20%;支出决算数比2018年度减少0.82万元,下降13.80%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比无增减变化。

(二)2019年度公务接待费支出0.84万元,完成年初预算的100%,同比无增减变化。主要用于自治区局、玉林市、北海市及外省老干部工作部门等来我市参观考察公务接待活动。据统计,2019年本单位公务接待共7个批次、共计72人其中:国内公务接待7个批次、72人,国(境)外公务接待0个批次。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数等于年初预算数

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数等于2018年度决算数。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出4.28万元,完

成年初预算的83.92%,同比减少0.82万元,下降16.08%。

1. 公务用车购置费2019度年支出0万元,无年初预算,同比无增减变化。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。

2.公务用车运行维护费2019年度支出4.28万元,完成年初预算的83.92%,同比减少0.82万元,下降16.08%。主要原因是:部分公务用车运行维护费支出时选择了其他经济分类。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:部分公务用车运行维护费支出时选择了其他经济分类。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:部分公务用车运行维护费支出时选择了其他经济分类。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

中共钦州市委员会老干部局2019年度机关运行经费支出  25.92万元,比2018年度增加1.81万元,增长7.51 %。主要原因是:由于机构改革,新设立增加了科室和调入人员,工作职能和人员的增加,使办公经费、交通补贴、差旅费有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

中共2019年度政府采购支出总额5.49万元,其中:政府采购货物支出5.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,中共钦州市委老干部局共有车辆3    辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

我局未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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